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中共南京市委宣传部2018年度部门决算公开
发表时间: 2019-09-16 来源: 南京文明网 字体:[][][] [打印] [关闭]
 

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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2018年度主要工作完成情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一)负责组织和指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和社会科学规划工作;配合市委组织部做好党员教育工作;联系市社会科学界联合会、市社会科学院,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  (二)负责引导社会舆论,指导、协调全市新闻及出版等部门和单位的工作;对市文化广电新闻出版局和南京报业传媒集团、南京广播电视集团、南京出版传媒集团等部门和单位在方针政策和重大宣传、出版工作方面实施指导;负责指导、协调和管理全市网络新闻宣传工作;对市新闻工作者协会在政治方向和方针政策方面实施领导。

  (三)负责从宏观上指导全市文化艺术工作和精神产品的生产,指导文化市场管理和"扫黄打非"工作;联系市文化广电新闻出版局、市"扫黄打非"办公室,代管市文学艺术联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  (四)负责规划、部署全市性的宣传思想工作,会同有关部门加强和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全市社会宣传工作;承担市委思想政治工作联席会议的日常工作,领导市职工思想政治工作研究会。

  (五)负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

  (六)负责全市对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;负责全市重大对外宣传活动的组织协调和外宣品的制作;承担市政府新闻办公室的日常工作。

  (七)受市委委托,与市委组织部共同负责考察了解宣传系统各单位市管领导干部,并提出任免意见;会同有关单位,对宣传系统二级局单位的副职及助理人选进行选拔考察,征求市委组织部意见后,负责其职务任免;负责审批重要舆论岗位的处长和主持工作副处长的任免;协助管理区委宣传部部长;负责全市宣传文化系统人才队伍建设工作;组织和指导全市宣传文化系统干部的培训工作;配合有关部门做好宣传文化系统知识分子和老干部工作;负责全市新闻专业职称评审和岗位培训。

  (八)负责全市宣传文化系统党的工作归口管理工作,指导宣传文化系统开展党的工作和精神文明建设、党风廉政建设以及工、青、妇等群众团体等相关工作。

  (九) 牵头统筹推进全市文化体制改革、文化产业发展和国有文化资产监督管理工作。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、调研处(舆情信息处)、理论处、新闻出版处、文化艺术处、宣传处(国防教育处)、活动管理处、综合协调处、未成年人思想道德建设处、志愿者工作处、对外宣传处、对外交流处、网络新闻管理处(网络应急事务处)、网络新闻宣传处、干部处(教育培训处)、文化体制改革指导处、国有文化资产促进发展处、国有文化资产监督管理处 。本部门下属单位包括:南京市委干部理论教育讲师团和南京市互联网宣传信息中心。

  2。 从决算单位构成看,纳入中共南京市委宣传部2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:中共南京市委宣传部本级、南京市委干部理论教育讲师团和南京市互联网宣传信息中心。

  三、2018年度主要工作完成情况

  1、思想引领成效彰显。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传,抓紧抓实党委(党组)中心组学习,广泛开展解放思想大讨论活动,编发《党员干部理论学习应知应会》学习材料,组建千人基层理论宣讲队伍,开展线上线下理论宣讲千余场。全面落实意识形态工作责任制,建立专项检查办公室和人才库,常态化制度化开展巡察检查。

  2、主流舆论形成强势。精心组织重大主题宣传,召开74场例行新闻发布会,稳妥处置40余件重点舆情及突发事件,中央主要媒体刊(播)发有关南京的报道2100余篇,网络正面报道20.3万余篇(次)。正式设立市委网信办,组织南京网友节等系列网络文化活动,加强属地互联网日常巡查和执法管理。

  3、价值践行广泛深入。制定红色文化资源点保护利用专项规划,举办国家公祭、红色文化资源点寻访阅读等主题教育活动,推出全国首个国防教育主题车站,超过400万人次参观庆祝改革开放四十周年南京发展图片展。推荐评选产生一大批先进典型,组织开展“扣好人生第一粒扣子”系列主题教育实践活动,注册志愿者人数占城镇常住人口比重超过14。61%,全市社会文明程度测评指数达到90。15分。

  4、文化发展提质增效。建设全国红色文艺创作基地,创作推出一批文艺精品,《西游时空——跳板蹬人》获意大利拉蒂娜国际马戏节金奖,话剧《杨仁山》获省紫金文化艺术节优秀剧目奖等,成功举办第四届南京森林音乐会、南京文化艺术节等,人均拥有公共文化设施面积达0.24平方米,居民综合阅读率达95.63%。完成四大类31项年度文化体制改革重点任务,转型升级中国(南京)文化科技融合成果交易会,成功举办南京创意设计周暨南艺520嘉年华、南京书展等,全市文化产业增加值占GDP比重预计达到6.3%。

  5、城市影响持续放大。成功举办第八届名城会、世界知名城市“南京周”巴黎站等,持续开展“部市合作”文化交流项目,习近平总书记给参加相关活动的外国青年代表回信。赴海外举办南京大屠杀史实展、和平祈愿传递等活动,传播和平发展理念。“发现南京”境外社交媒体专页粉丝数超50.6万人,全年互动量超266万次。

 

 

  第二部分 中共南京市委宣传部2018年度部门决算表

 

  

 

  第三部分 2018年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  中共南京市委宣传部2018年度收入、支出总计 24954.28 万元,与上年相比收、支总计各增加 4328.47 万元,增长 20.99 %。其中:

  (一)收入总计 24954.28 万元。包括:

  1.财政拨款收入 23638.67 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 4751.22 万元,增长 25.16 %。主要原因是增加了:1、省委宣传部拨入2018年第一批省级宣传文化发展专项资金1000万元(苏财教[2018]45号)用于支付第八届名城会的项目资助;2、省委宣传部拨入2018年第四批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金120万元(苏财教[2018]149号)用于支付2018年紫金文化艺术节和第二届紫金京昆艺术群英会的活动宣传费;3、省委宣传部拨入2017年第五批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金250万元(苏财教[2017]210号)用于支付江苏省第十届精神文明建设“五个一“工程奖等;4、公积金、房贴等人员经费的增加。

  2.上级补助收入 0 万元,本部门本年无上级补助收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,本部门上年也无上级补助收入。

  3.事业收入 0 万元,本部门本年无事业收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,本部门上年也无事业收入。

  4.经营收入 0 万元,本部门本年无经营收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,本部门上年也无经营收入。

  5.附属单位上缴收入 0 万元,本部门本年无附属单位上缴收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,本部门上年也无附属单位上缴收入。

  6.其他收入 4.31 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为中共南京市委宣传部取得的利息收入。与上年相比增加 0.15 万元,增长 3.61 %。主要原因是交行税款托收户上的资金量较2017年稍有增加,导致利息增加。

  7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。本部门本年无事业基金弥补收支差额,上年也无事业基金弥补收支差额。

  8.年初结转和结余 1311.30 万元,主要为中共南京市委宣传部上年结转本年使用的文化事业建设费中跨年项目尾款及全市重点宣传文化活动经费中国家公祭等项目的尾款等。

  (二)支出总计 24954.28 万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 4087.12 万元,主要用于行政运行的基本费用。与上年相比增加 1566.67 万元,增长 62.16 %。主要原因是公积金、房贴等人员经费的增加。

  2.科学技术(类)支出 3.2 万元,主要用于省社科基金资助项目研究经费。与上年相比减少 271.05 万元,减少 98.83 %。主要原因是2018年我部南京市软件和信息服务业发展专项资金没有通过此科目下达经费,而去年同期市财政局通过此科目拨入第二批南京市软件和信息服务业发展专项资金274.25万元。

  3.文化体育与传媒(类)支出 16849.59 万元,主要用于全市文化事业的建设与扶持、文化产业及文化人才的建设与扶持以及全市重点宣传文化活动的开展等。与上年相比增加 1959.72 万元,增长 13.16 %。主要原因是:1、省委宣传部拨入2018年第一批省级宣传文化发展专项资金1000万元(苏财教[2018]45号)用于支付第八届名城会的项目资助;2、省委宣传部拨入2018年第四批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金120万元(苏财教[2018]149号)用于支付2018年紫金文化艺术节和第二届紫金京昆艺术群英会的活动宣传费;3、省委宣传部拨入2017年第五批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金250万元(苏财教[2017]210号)用于支付江苏省第十届精神文明建设“五个一“工程奖等。

   4.社会保障和就业(类)支出 115.29 万元,主要用于离退休人员的费用等。与上年相比增加 30.74 万元,增长 36.36 %。主要原因是离退休人员的经费比去年有增加。

  二、收入决算情况说明

  中共南京市委宣传部本年收入合计 23642.98 万元,其中:财政拨款收入 23638.67万元,占 99.98 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 4.31 万元,占 0.02 %。

  三、支出决算情况说明

  中共南京市委宣传部本年支出合计 22613.21 万元,其中:基本支出 4890.14 万元,占 21.63 %;项目支出 17723.07万元,占 78.37 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中共南京市委宣传部2018年度财政拨款收、支总决算 24945.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4324.16万元,增长 20.97 %。主要原因是:1、省委宣传部拨入2018年第一批省级宣传文化发展专项资金1000万元(苏财教[2018]45号)用于支付第八届名城会的项目资助;2、省委宣传部拨入2018年第四批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金120万元(苏财教[2018]149号)用于支付2018年紫金文化艺术节和第二届紫金京昆艺术群英会的活动宣传费;3、省委宣传部拨入2017年第五批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金250万元(苏财教[2017]210号)用于支付江苏省第十届精神文明建设“五个一“工程奖;4、公积金、房贴等人员经费的增加等。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共南京市委宣传部2018年财政拨款支出 22613.21 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 3792.03 万元,增长 20.15 %。主要原因是:1、省委宣传部拨入2018年第一批省级宣传文化发展专项资金1000万元(苏财教[2018]45号)用于支付第八届名城会的项目资助;2、省委宣传部拨入2018年第四批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金120万元(苏财教[2018]149号)用于支付2018年紫金文化艺术节和第二届紫金京昆艺术群英会的活动宣传费;3、省委宣传部拨入2017年第五批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金250万元(苏财教[2017]210号)用于支付江苏省第十届精神文明建设“五个一“工程奖;4、公积金、房贴等人员经费的增加等。

  中共南京市委宣传部2018年度财政拨款支出年初预算为 3199.23 万元,支出决算为 22613.21 万元,完成年初预算的 706.83 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款支出年初预算为中共南京市委宣传部部门预算数,不包含我部文化事业建设费、文化产业专项资金、文化人才专项资金及2018年全市重点文化活动宣传经费等专项资金的金额。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2094.29 万元,支出决算为 3146.30 万元,完成年初预算的150.23 %。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了人员经费等。

  2.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 148.60 万元,支出决算为 149.06 万元,完成年初预算的 100.31 %。决算数大于预算数的主要原因是2018年设备购置经费从此科目下达,而去年同期设备购置费未从此科目下达。

  3.宣传事务(款)机关事务(项)。年初预算为 260.50万元,支出决算为 208.96 万元,完成年初预算的 80.21 %。决算数小于预算数的主要原因预算中有部分项目未执行完毕。

  4.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 38.47 万元,支出决算为 499.79 万元,完成年初预算的 1299.17 %。决算数大于预算数的主要原因为增加了:1、省委宣传部下达了2017年度全省基层党员冬训工作奖补资金(苏财教[2018]112号);2、2018年增人增资的费用等

  5.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 83 万元,比年初预算增加了 83 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了2018年度全省基层党员冬训工作启动经费83万元(苏财教[2018]118号)。

  (二)科学技术支出(类)

  1.社会科学(款)社科基金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.2 万元,比年初预算增加了3.2万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年支付了省社科基金资助项目研究经费3.2万元。

  (三)文化体育与传媒支出(类)

  1.文化(款)文化活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为630.81万元,比年初预算数增加了 630.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是:1、支付第八届名城会第一批款项230.81万元;2、支付南京书展活动经费400万元。

  2.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为15020.09万元,比年初预算增加了15020.09万元。决算数大于预算数的主要原因是我部文化事业建设费、文化产业及文化人才经费、全市重点宣传文化活动经费均属于专项资金类,不在年初部门预算范围内。

  3、文物(款)博物馆(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为22.75万元,比年初预算增加了22.75万元。决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费用。

  4、其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为1175.94万元,比年初预算增加了1175.94万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了:1、省委宣传部拨入2018年第一批省级宣传文化发展专项资金1000万元(苏财教[2018]45号)用于支付第八届名城会的项目资助;2、省委宣传部拨入2018年第四批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金 (苏财教[2018]149号)用于支付2018年紫金文化艺术节和第二届紫金京昆艺术群英会的活动宣传费;3、省委宣传部拨入2017年第五批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金 (苏财教[2017]210号)用于支付江苏省第十届精神文明建设“五个一“工程奖。

  (四)社会保障和就业支出(类)

  1.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.67万元,比年初预算增加了18.67万元。决算数大于预算数的主要原因是该费用是选派优秀公务员境外留学经费,不在我部年初部门预算范围内。

  2.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 31.29万元,比年初预算增加了31.29万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员的经费。

  3.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 65.57 万元,支出决算为 65.33万元,完成年初预算的 99.63 %。决算数小于预算数的主要原因是有部分经费未支付完毕。

  (五)资源勘探信息等支出(类)

  1.工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 250万元,比年初预算增加了250万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政下达了2018年软博会宣传经费250万元,不在我部年初部门预算范围内。

  (六)商业服务业等支出(类)

  1.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为41.23万元,比年初预算增加了41.23万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为市财政下达的2018年金洽会的宣传经费,不在我部年初部门预算范围内。

  (七)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 191.31万元,支出决算为555.82万元,完成年初预算的290.53%。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了公积金的费用。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为272.42万元,支出决算为296.54万元,完成年初预算的108.85 %。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了提租补贴的费用。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 128.07万元,支出决算为128.07万元,完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

  (八)其他支出(类)

  1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为286.35万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是财政下达的2017年世界全项目轮滑锦标赛尾款,不在我部年初部门预算范围内。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  中共南京市委宣传部2018年度财政拨款基本支出 4890.14 万元,其中:

  (一)人员经费 4484.12 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 406.02 万元。主要:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共南京市委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出 22326.86 万元,与上年相比增加 3822.08 万元,增长 20.65 %。主要原因是增加了:1、省委宣传部拨入2018年第一批省级宣传文化发展专项资金1000万元(苏财教[2018]45号)用于支付第八届名城会的项目资助;2、省委宣传部拨入2018年第四批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金120万元(苏财教[2018]149号)用于支付2018年紫金文化艺术节和第二届紫金京昆艺术群英会的活动宣传费;3、省委宣传部拨入2017年第五批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金250万元(苏财教[2017]210号)用于支付江苏省第十届精神文明建设“五个一“工程奖;4、公积金、房贴等人员经费的增加等。

  中共南京市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3199.23 万元,支出决算为 22326.86 万元,完成年初预算的 697.88 %。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算为中共南京市委宣传部部门预算数,不包含我部文化事业建设费、文化产业专项资金、文化人才专项资金及2018年全市重点文化活动宣传经费等专项资金的金额。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中共南京市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4890.14 万元,其中:

  (一)人员经费 4484.12 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 406.02 万元。主要:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  中共南京市委宣传部2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 62.34 万元,占“三公”经费的 77.51 %;公务用车购置及运行费支出 3.39万元,占“三公”经费的 4.20 %;公务接待费支出 14.71万元,占“三公”经费的 18.29 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出 62.34 万元,完成预算的 162.05 %,比上年决算增加 14.08 万元,主要原因为我部有临时增加的外事任务;决算数大于预算数的主要原因是今年由于有临时增加的外事任务,出国团组数量比去年同期略有增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 12 个,累计 34 人次。开支内容主要为:1、1人次赴美参加威尔逊纪念碑落成典礼;2、1人次赴台湾参加江苏文化艺术界活动;3、1人次赴香港执行非遗文化展工作任务;4、1人次赴台湾参加全市青年文化人才培训班等。

  2.公务用车购置及运行费支出 3.39 万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0%,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为2018年当年没有公车购置预算,与上年预算数相同,上年也没有公车购置预算;决算数等于预算数的主要原因为2018年当年没有公车购置预算,当年也没有购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出 3.39 万元,完成预算的 44.84 %,比上年决算减少 1.89 万元,主要原因为公车改革后公车数量减少,公车运行维护费减少;决算数小于预算数的主要原因我部厉行节约,减少了公车运行维护费用。公务用车运行维护费主要用于我部公车的油料费、车辆维修费、车辆保险费及车辆过路过桥费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。

  3.公务接待费 14.71 万元,完成预算的 43.20 %,比上年决算减少 5.41 万元,主要原因是我部严控各类接待费用;决算数小于预算数的主要原因是我部严控各类接待费用。其中:国内公务接待支出 14.71 万元,接待 67 批次,1232人次,主要为接待上级机关来宁检查、媒体代表团以及文化产业项目洽谈及商务活动、国家公祭、名城会等大型活动;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次,本部门无国(境)外公务接待支出。

  中共南京市委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 29.71 万元,完成预算的 45.71 %,比上年决算增加 12.2 万元,主要原因为增加了南京市委市政府新闻发布会的经费;决算数小于预算数的主要原因有部分会议未召开。2018 年度全年召开会议 23 个,参加会议 570人次。主要为召开部署全市宣传思想文化工作、国家公祭、森林音乐节、名城会、文明城市创建、文艺创作等重大活动安排部署协调工作的会议。

  中共南京市委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 336.19 万元,完成预算的 197.18 %,比上年决算增加 152.52 万元,主要原因为增加了培训项目;决算数大于预算数的主要原因是培训内容和项目有所增加,导致经费略有增加。2018年度全年组织培训 21 个,组织培训 3360 人次。主要为培训全市新闻发言人、网络发言人、全市青年文化人才以及“五个一批”人才等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  中共南京市委宣传部2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 286.39 万元,本年支出决算 286.35 万元,年末结转和结余 0.04 万元。具体支出情况如下:

  1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算 286.35 万元,主要是用于支付2017年世界全项目轮滑锦标赛审计后尾款。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出 369.80 万元,比2017年增加 188.75 万元,增长 104.25 %。主要原因是增加了:1、档案管理和数字化建设费用30万元;2、沈振宇优秀公务员留学费用约16.13万元等。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2018年度政府采购支出总额 19.51 万元,其中:政府采购货物支出 19.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.51 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  十三、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是我部一般公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  本部门2018年度共 2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 8500 万元。

 

 

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  5.资源勘探信息等(类)支出 250 万元,主要用于2018年软博会的宣传经费。与上年相比增加 250 万元,去年同期我部没有此经费。主要原因是支付了2018年软博会的宣传经费。

  6.商业服务业(类)支出 41.23 万元,主要用于2018年金洽会的宣传经费。与上年相比减少 4.37 万元,减少 9.58 %。主要原因是2018年金洽会的宣传经费比2017年略有减少。

  7.住房保障(类)支出 980.43万元,主要用于支付人员的公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比增加 290.37万元,增长 42.08 %。主要原因是职工公积金、提租补贴增加了。

  8.其他(类)支出 286.35 万元,主要用于2017年世界全项目轮滑锦标赛的宣传经费。与上年相比减少 30.05万元,减少 9.5 %。主要原因是今年支付的是2017年世界全项目轮滑锦标赛尾款,而去年同期支付的是2017年世界全项目轮滑锦标赛首付款。

  9.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是中共南京市委宣传部对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是我部今年和去年同期都没有结余分配。

  10.年末结转和结余 2341.07 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为中共南京市委宣传部上年结转本年使用的文化事业建设费中跨年项目的尾款及全市重点宣传文化活动经费中国家公祭和改革开放四十周年等项目审计后支付的尾款等。

 
责任编辑: 孙婷婷 
 

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